Vous avez payé une facture professionnelle avec votre compte personnel ? Comment votre entreprise doit-elle vous rembourser correctement en comptabilité ? Dans cette vidéo, je vous explique pas à pas comment comptabiliser le remboursement d’une avance de l’exploitant dans Odoo, en utilisant le compte 489 – Compte de l’exploitant. 

🔎 Au programme : 

✔️ Création du compte 489 dans le plan comptable (avec activation du lettrage) 

✔️ Enregistrement d’une facture fournisseur (604 – 411 – 440) 

✔️ Gestion d’un paiement partiel ✔️ Lettrage via le menu Réconciliation 

✔️ Génération automatique de l’écriture vers le compte 489 ✔️ Remboursement via la banque (489 à 550) 

✔️ Réconciliation finale et vérification du solde Je vous montre également comment vérifier que le compte 489 est parfaitement soldé.

 👉 Et si c’est l’inverse ? Si vous devez de l’argent à votre entreprise, je vous invite à regarder ma vidéo sur la ventilation privée/professionnelle automatisée (nouveauté V18.2).